Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol (Vizyon,Misyon, Birim Hedefleri, Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, Hassas Görevler)

Misyonumuz

Vizyonumuz

 Birim Hedefleri

 Organizasyon Şeması

Görev Tanımları

•  İdari Personel

  • Yüksekokul Sekreteri

  • Şef

  • Evrak Kayıt- Yazı işleri

  • Mali İşler

  • Personel İşleri

  • Taşınır Mal Kayıt

  • Öğrenci İşleri

  • Özel Kalem

  • Kütüphane

  • Teknik İşler

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  • Temizlik İşleri

  • Isınma İşleri

  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Görev Tanımı

•  Akademik Personel

  • Yüksekokul Müdürü

  • Müdür Yardımcısı

  • Bölüm Başkanı

  • Akademik Personel

  • Kalite Yönetim Temsilcisi

  • Yüsekokul Kurulu

  • Yüksekokul Yönetim Kurulu

  • Bölüm Kurullları

  • Sınıf Danışmanı

  • Personel - Öğrenci Disiplin Kurulu

  • Staj Koordinatörü

  • Öğrenci Muafiyet ve İntibak Komisyonu

  • Piyasa Araştırma Komisyonu

  • Muayene Komisyonu

  • Yemek Muayen Komisyonu

  • İletişim Kurulu

  • Burs Komisyonu

  • Sosyal Sportif Faaliyetler Yürütme Kurulu

  • Akademik teşvik ve İnceleme Komisyonu

  • Akademik Görev Dağılımı

•  İş Akış Şemaları

  •  Personel İşleri

    • Personel Günlük Devam Çizelgesi

    • Personel Naklen Geçişleri

    • Personel Terfi İşlemleri

    • İdari Personel İzin İşleri

    • Akademik Personel Alımı

    • Öğretim Görevlisi Süresi Uzatmaları

    • Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatmaları

    • Akademik Personel İzin İşlemleri

    • Personel Mazeret İzin işlemleri

    • Personel Disiplin İşleri

  •  Öğrenci İşleri

    • Yeni Kayıt

    • Kayıt Yenileme

    • Ders Görevlendirme

    • Danışman Atama

    • Kayıt Dondurma

    • Kurum içi Yatay Geçiş

    • Kurumlar Arası Yatay Geçiş

    • Burs

    • Ders Planı ve İçerikleri

    • Haftalık Ders Program Hazırlanması

    • Sınav Programı Hazırlanması

    • Mazret Sınavı

    • Sınav İtirazı

    • Tek Ders Sınavı

    • Ders Muafiyeti

    • Staj

    • Öğrenci Belgesi

    • Transkript

    • Öğrenci Temsilci Seçimi

    • Öğrenci Kısmi Zamanla Çalıştırma

    • Öğrenci Yemek Yardımı

    • Telafi Dersi

    • Kayıt Sildirme

    • Öğrenci Disiplin İşleri

    • Öğrenci Mezuniyeti

  •  Mali İşler

    • Bütçe Hazırlama

    • Personel Maaş Ödemleri

    • Yolluk ve Yevmiye İşlemleri

    • Personel Görevlendirmeleri (Yolluksuz-Yevmiyesiz)

    • Personel Görevlendirmeleri (Yolluklu-Yevmiyeli)

    • Ekders Ücreti Ödemeleri

    • Elektrik Faturası Ödemeleri

    • Telefon Faturası Ödemeleri

    • Su Faturası Ödemeleri

    • Satın Alma

    • Taşınır İşlemleri

  •  Diğer

    • Süreli Yazılar

    • Evrak Akışı

    • Güvenlik Nöbet Çizelgesi

    • Arşiv Yönetimi

    • Arıza Onarım İşlemleri

    • Kesintisiz Güç Kaynağı

    • Isı Santarli

    •   Yönetim Kurulu Üye Seçimi

    • Yüksekokul Kurul- Yönetim Kurul Toplantıları

Hassas Görevler

• • Acil Durum Organizasyonu

  • Hassas Görev Envanteri

  • Hassas Görev Tespiti

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

• • Kontrol Ortamı

  • Risk Değerlendirme

  • Kontrol Faaliyetleri

  • Bilgi ve İletişim

  • İzleme

Risk Analizi